公司内控制度评价通知和内控制度评价报告

投稿人:佚名 发布时间:2020/7/19 投稿交换  会员申请 全文3948字

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 公司内控制度评价通知和内控制度评价报告

部门、系统各单位:

  根据集团公司关于做好内部控制评价有关工作通知的要求,公司2019年度内控评价工作安排如下:

  一、各单位内控评价牵头部门负责人和联系人应于x月x日下午2点通过钉钉软件参加技术培训,群号已在内控评价工作群中公布。

  二、培训会后各单位按照集团下发的模板全面诊断现有内控体系情况,填报内控评价底稿,提供相关支撑材料,形成内控评价报告,经本单位党委会审议后于x月x日下班前上报公司监督部。内控评价底稿模板必须用officexx版excel填报,不能用其他版本或软件填报。

  三、内控评价底稿的填报涉及多个部门,请各单位牵头部门做好沟通协调,确保资料提供及时、真实、完整。

  因本项工作时间紧、任务重,各单位主要领导要高度重视,认真组织落实。要提高政治站位,强化责任担当,切实落实管理责任,把好审核关,严格按照工作模板要求,以事实为依据,逐项开展内控评价,如实记录评价结果,客观反映企业内控情况,对评价报告的真实性、可靠性和全面性负责。集团公司将对直属单位内控评价工作开展情况进行考评。

公司内控制度评价报告

  一.公司声明

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报…………


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