某市财政局政府采购内部控制管理制度

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某市财政局政府采购内部控制管理制度

　　为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据《市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》、《市政府办公室关于印发xx市政府集中采购目录及采购限额标准的通知》、《市财政局关于在市级预算单位实行网上商城采购的通知》、《市财政局关于印发xx市市级网上商城政府采购目录的通知》等文件精神，制定本制度。

　　一、适用范围

　　市财政局内部使用财政性资金购买货物及服务。

　　二、职责分工

　　各处室（单位）：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；会同办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履约和验收，办理支付手续；提供采购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材料。

　　办公室：牵头组织制定采购内控管理制度；负责汇总申报政府采购预算和办理政府采购报告审核报批；编报政府采购预算和计划；初审采购需求和采购文件；负责采购项目的具体实施；审核支付手续和验收结果；牵头办理采购活动中所需要的需求公示和验收公示，落实政府采购预算和决算信息公开；填报政府采购报表；接受审计检查并组织整改。

　　局机关纪委：参与采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等政府采购方式的政府采购活动，对采购过程是否规范以及项目验收进行监督；受理采购工作中的投诉举报等。

　　市纪委市监委派驻纪检监察组：对采购活动进行监督，发现违规违纪问题依规依法进行查处。

　　三、流程控制

　　（一）申报政府采购预…………

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