某市财政局政府采购内部控制管理制度

投稿人:佚名 发布时间:2021/9/18 投稿交换  会员申请 全文3464字

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某市财政局政府采购内部控制管理制度

  为加强对政府采购活动的内部控制管理,规范政府采购活动中的权力运行,强化内部流程控制,促进政府采购提质增效,根据《市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》、《市政府办公室关于印发xx市政府集中采购目录及采购限额标准的通知》、《市财政局关于在市级预算单位实行网上商城采购的通知》、《市财政局关于印发xx市市级网上商城政府采购目录的通知》等文件精神,制定本制度。

  一、适用范围

  市财政局内部使用财政性资金购买货物及服务。

  二、职责分工

  各处室(单位):负责申报政府采购预算,编制采购需求和采购文件;会同办公室开展需求论证和文件会审,签定合同;组织履约和验收,办理支付手续;提供采购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材料。

  办公室:牵头组织制定采购内控管理制度;负责汇总申报政府采购预算和办理政府采购报告审核报批;编报政府采购预算和计划;初审采购需求和采购文件;负责采购项目的具体实施;审核支付手续和验收结果;牵头办理采购活动中所需要的需求公示和验收公示,落实政府采购预算和决算信息公开;填报政府采购报表;接受审计检查并组织整改。

  局机关纪委:参与采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等政府采购方式的政府采购活动,对采购过程是否规范以及项目验收进行监督;受理采购工作中的投诉举报等。

  市纪委市监委派驻纪检监察组:对采购活动进行监督,发现违规违纪问题依规依法进行查处。

  三、流程控制

  (一)申报政府采购预…………


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