公司内部控制自我评价情况报告

投稿人:蓝萤… 发布时间:2024/6/13 投稿交换  会员申请 全文2164字

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公司内部控制自我评价情况报告

[集团公司/xx公司]:

  [本公司/本部门]已对20xx年x月x日(以下简称“基准日”)内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下:

  一、董事会或类似权力机构声明

  [本公司/本部门]董事会或类似权力机构保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

  公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

  由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

  二、内部控制评价工作的总体情况

  1.公司董事会授权**部门[部门名称]负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价

  [描述评价工作的组织领导体制,一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径等]。

  2.公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]提供内部控制咨询服务;公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]协助内控自我评价报告开展内部控制评价工作;公司[是/否]聘请会计师事务所[会计师事务所名称]对公司内部控制进行独立审计。

三、内部控制评价范围

  1.内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项[列明评价范围占公司总资产比例或占公司收入比例等],重点关注下列高风险领域:

  [列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”主要风险]

  2.纳入评价范围的单位包括:

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